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中共云南省委機構編制辦公室2015年部門決算情況說明

發布時間:2016-08-31 來源: 【字體:
中共云南省委機構編制辦公室
2015年部門決算情況說明
 
第一部分 中共云南省委機構編制辦公室概況
 
一、主要職能
中共云南省委機構編制辦公室為中共云南省委的工作部門。職能職責按照《中共云南省委機構編制辦公室主要職責內設機構和人員編制方案》(云廳字〔2010〕25號)執行:
1.體制和機構改革、事業單位管理體制和機構改革以及機構編制管理的地方性法規、政府規章草案和政策并組織實施;統一管理各級黨委、人大、政府、政協、法院、檢察院、民主黨派、人民團體機關和事業單位的機構編制工作。
2.中共云南省委、云南省人民政府的中心工作和重大決策部署,研究經濟社會發展中的體制機制問題,及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議;組織研究公共部門績效管理并提出政策建議。
3.行政管理體制和機構改革的總體方案;審核省級機關各部門和州(市)、縣(市、區)機構改革方案;指導、協調省以下各級行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作。
4.事業單位管理體制和機構改革的總體方案;審核省屬和州(市)事業單位機構改革方案;分析研究事業單位發展狀況和公共服務需求與供給,提出創新公共服務提供方式的政策建議;指導、協調省以下各級事業單位管理體制和機構改革以及機構編制管理工作。
5.全省行政編制、事業編制總量控制和動態調整機制的建立;提出各級行政編制總量分配及調整的建議;擬訂省以下各級事業編制總量控制目標和調整方案,會同有關部門擬訂事業單位行業定編標準并組織實施。
6.中共云南省委、云南省人民政府各部門的職能配置與調整,協調中共云南省委、云南省人民政府各部門之間以及各部門與州(市)、縣(市、區)之間的職責分工;負責各級各類事業單位履行公共事業管理職能的審核。
7.云南省人大及其常務委員會、云南省政協機關,云南省高級人民法院、云南省人民檢察院機關,省級各民主黨派機關,省級各人民團體機關的機構設置、人員編制和領導職數。
8.中共云南省委、云南省人民政府各部門的內設機構、人員編制、領導職數;審核州(市)黨委、政府工作部門和其他處級以上機構(含事業單位)的設置與調整;審核州(市)、縣(市、區)黨委、政府領導職數的調整。
9.省屬事業單位的職責任務、機構設置、人員編制和領導職數。
10.事業單位的登記管理和監督檢查工作,依法保護核準登記的事業單位有關登記事項的合法權益。指導和實施事業單位法人治理結構、績效評估工作;開展有關事業單位登記管理的社會服務;指導、監督省以下事業單位登記管理工作。
11.全省機構編制基礎數據庫和信息化建設,承擔機構編制統計工作和實名制管理工作;負責各級各類機關、事業單位和其他非營利性機構“政務”、“公益”中文域名注冊的審核工作。
12.各級各部門貫徹落實機構編制工作方針政策和法律法規情況、行政管理體制和機構改革情況、事業單位管理體制和機構改革情況、機構編制管理情況的評估及監督檢查工作;會同有關部門查處機構編制違法違紀行為。
13.聯系中央駐滇機構的機構編制工作。
14.云南省機構編制委員會的日常工作。
15.中共云南省委、云南省人民政府和云南省機構編制委員會交辦的其他事項。
(二)2015年度重點工作任務介紹
2015年,在省委、省政府、省編委的正確領導和中央編辦的精心指導下,省委編辦堅持以“四個全面”為引領,緊扣年度目標任務,進一步深化行政審批制度改革、政府職能轉變和機構改革、事業單位分類改革和重點領域體制改革,不斷創新機構編制管理,狠抓控編減編工作,全面加強部門自身建設。
1.圍繞推進簡政放權、完善體制機制,全面深化改革取得明顯成效。
一是大力推行權力清單和責任清單制度,促進了行政權力規范運行。二是持續推進行政審批制度改革,激發了經濟社會發展活力。三是繼續深化政府機構改革,優化了政府組織結構和職能配置。四是穩步推進事業單位改革,促進了公益服務事業健康發展。五是深入推進重點領域體制改革,主動破解制約經濟社會發展難題。
2.圍繞科學配置資源、確保只減不增,不斷加強和創新機構編制管理。
一是認真抓好我省控編減編方案的組織實施。二是進一步加強和創新機構編制管理。堅持向改革要編制、向管理要編制、向信息技術要編制,盤活存量、優化結構,切實提高現有編制使用效益。三是優化編制資源配置保障發展急需。認真研究解決事關政權建設、國計民生、發展穩定的機構編制事項,在嚴格控制總量、確保只減不增前提下,想方設法對重點機構編制事項予以支持,切實保障關鍵領域和重點部位工作需要。四是著力提高機構編制管理科學化規范化水平,大力推行機構編制實名制管理,積極推進機構編制信息化建設,切實加強機構編制監督檢查。五是大力開展機構編制工作基礎性前瞻性研究。全面實施“三年一百個重點研究課題”計劃。
3.圍繞夯實發展基礎、激發內部活力,從嚴從實加強機構編制部門自身建設。
一是深入開展“三嚴三實”和“忠誠干凈擔當”專題教育。二是持續鞏固深化作風建設成果,扎實開展脫貧攻堅“掛包幫”“轉走訪”工作,大力推進黨風廉政建設,積極推進機關效能建設。三是突出抓班子、帶隊伍,不斷激發和增強機關內部活力。五是扎實做好日常性、基礎性工作。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
中共云南省委機構編制辦公室納入2015年度部門決算編報的單位共1個,為行政單位,執行行政單位會計制度。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
中共云南省委機構編制辦公室機關行政編制69名,2015年底在職人員60名。退休人員2人。實有車輛編制13輛,在編實有車輛13輛。
 
第二部分 2015年度部門決算表
 
第三部門 2015年度部門決算情況說明
 
一、收入決算情況說明
中共云南省委機構編制辦公室上年結轉收入352.45萬元。2015年度收入2367.66萬元,其中:財政撥款收入2365.16萬元,占總收入的99.89%;其他收入2.50萬元,占總收入的0.01%。與上年對比增加1057.51萬元,收入增加的主要原因是加大了信息化建設投入力度。
二、支出決算情況說明
中共云南省委機構編制辦公室2015年度支出合計2689.17萬元。其中:基本支出823.89萬元,占總支出的30.64%;項目支出1865.28萬元,占總支出的69.36%。與上年對比增加1545.68萬元,支出增加的主要原因是搬遷新辦公區和信息化建設。
(一)基本支出情況
2015年度用于保障機關正常運轉的日常支出823.89萬元。與上年對比增加221.08萬元,增加主要原因是人員經費標準增加、搬遷新辦公區費用增加以及加大扶貧投入力度。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的72.02%;辦公費、郵電費、水電費、等日常公用經費占基本支出的27.98%。
(二)項目支出情況
2015年度用于保障省委編辦為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于業務工作的經費支出1865.28萬元。與上年對比增加1315.88萬元,增加的主要原因是2015年加大了信息化建設投入力度,開展了機構編制信息系統支撐平臺二期項目、縣級網絡平臺建設以獎代補項目和新辦公地點新建機房項目。具體項目開支為機構編制管理工作經費、云南省機構編制信息管理平臺基本運行費、事業單位登記管理專項工作經費、機構編制系統業務培訓費、分類推進事業單位改革工作經費、新辦公地點新建機房經費。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
中共云南省委機構編制辦公室2015年度一般公共預算財政撥款支出2688.28萬元,占本年支出合計的99.97%,全部為一般服務(類)支出。與上年對比增加了1544.79,增加的主要原因是加大了信息化建設的投入力度。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況
2015年度“三公”經費財政撥款支出預算為69.63萬元,支出決算為46.88萬元,完成預算的67.33%。其中:公務用車購置及運行費支出決算為31.98萬元,完成預算的82.15%;公務接待費支出決算為14.90萬元,完成預算的48.06%。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2014年減少19.24萬元,下降29.10%。其中:公務用車購置及運行費支出決算減少5.90萬元,下降15.58%。;公務接待費支出決算減少10.89萬元,下降43.93%。2015年度“三公”經費支出決算減少的主要原因是我辦進一步加強厲行節約工作,降低機關行政運行經費。
 (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體體情況
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出31.98萬元,占68.22%;公務接待費支出14.90萬元,占31.78%。具體情況如下:
2. 公務用車購置及運行維護費支出31.98萬元。全部為公務用車運行支出。主要用于主要用于保障機構編制管理工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2015年度,開支財政撥款的公務用車保有量為13輛,未新購置公務用車。
3.公務接待費支出14.90萬元。主要用于主要用于完成省委、省政府的工作任務以及接待上級部門到我省調研、檢查、培訓、指導工作;各省有關部門及編辦系統人員到我省學習交流工作經驗;各州市編辦人員來昆匯報工作及報送材料等所發生的費用。2015年度,共接待國內人員61批次共1031人。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2015年機關運行經費支出230.50萬元,與上年對比增加122.60萬元,費用增加的主要原因是人員經費標準增加、搬遷新辦公區運行費用增加以及2015年加大了扶貧經費的投入力度。
(二)其他重要事項情況說明
2015年度政府采購支出602.94萬元,其中,采購貨物561.94萬元,主要采購項目為信息化建設系統、新辦公區家具設備;采購服務41萬元,采購項目為辦公區物業管理服務。
(三)相關口徑說明
1基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
3按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4.三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
 
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