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中共云南省委機構編制辦公室2017年1季度預算執行情況

發布時間:2017-04-11 來源: 【字體:

中共云南省委機構編制辦公室2017年1季度預算執行情況

根據《云南省預算公開工作實施細則》(云財預〔2016〕183號)和省財政廳《關于做好2017年省級部門第一季度預算執行公開工作的通知》相關要求,現將我辦2017年第一季度預算執行情況公開如下:

一、部門基本情況

省委編辦內設11個處室,2017年第一季度在職在編實有人數64人,全部為財政全供養人員;退休人員3人。車輛編制3輛,在編實有車輛3輛。

二、2017年第一季度預算執行情況

(一)收入征收入庫情況

省委編辦非稅收入為利息收入。年初預算預計征收利息收入0.3萬元,2017年第一季度征收利息入庫0.17萬元,為2016年第四季度的利息收入,經非稅局同意在今年上繳,今年第一季度利息還未上繳。

(二)基本支出完成年初預算情況

省委編辦年初基本支出預算1174.92萬元。其中:工資福利、公用經費等行政運行支出預算977.55萬元,養老保險支出預算121.45萬元,職工住房公積金年初預算75.92萬元。

省委編辦2017年第一季度基本支出226.97萬元,完成年初預算19.32%。其中,含工資福利、公用經費等行政運行支出199.67萬元,完成年初預算20.43% ;養老保險支出27.30萬元,完成年初預算22.48%;由于職工住房公積金正在申報辦理繳存手續,因此一季度住房公積金科目無支出。

(三) 項目支出情況

省委編辦年初項目經費預算280萬元,分別為機構編制業務經費172萬元,事業單位改革經費28萬元,職能轉變和機構改革經費80萬元。2017年第一季度項目經費支出63.45萬元,完成年初預算22.66%。

三、與上年同期增減情況

1.基本支出與上年同期相比增加了51.02萬元,原因主要是養老保險和工資福利支出增加。

2.項目支出與上年同期相比增加了23.40萬元,增加的主要原因是續交了2017年度省直單位“中文域名”管理費。

3、收入征收入庫與上年相比增加了0.05萬元,原因是2016年第四季度銀行利息收入較上年同期增加。

 

附件:一季度預算執行情況統計表

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